目录
第一部分沅江市老干部休养活动中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分
沅江市老干部休养活动中心概况
一、 部门职责
1、组织、管理、协调、服务我市的老干工作；
2、落实离退休干部的政治生活待遇，组织离退休老干部发挥作用和
开展活动，加强老干部工作队伍自身建设等。
3、宣传老干部活动中心工作。
4、老年大学教育工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设机构设置。我单位设4个内设机构, 分别为办公室、教育股、活动股、休养后勤股。
（二）决算单位构成。沅江市老干部休养活动中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市老干部休养活动中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计269.38万元。与上年相比，减少7.76万元，降低了2.8%，主要是因为人员减少。2021年度支出总计285.13万元。与上年相比，减少67.28万元，主要是2020年度对老干所和门球场工程进行了建设。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计291.63万元，其中：财政拨款收入269.38万元，占92.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.5万元，占7.7%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计285.13万元，其中：基本支出179.14万元，占62.8%；项目支出105.39万元，占37.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计269.38万元。与上年相比，减少3.34万元，降低了1.26%，主要是人员减少。2021年度财政拨款支出总计269.38万元。与上年相比，减少71.93万元，主要是2020年度对老干所和门球场工程进行了建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出269.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少71.93万元，减少21.07%，主要是2020年度对老干所和门球场工程进行了建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出269.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出259.7万元，占96.4%；卫生健康（类）支出5.47万元，占2.03%;住房保障（类）支出4.22万元，占1.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为143.95万元，支出决算数为269.38万元，完成年初预算的187.13%，其中：
1、一般公共服务（类）。
年初预算为138.88万元，支出决算为259.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的预算资金。
2、卫生健康（类）
年初预算为0万元，支出决算为5.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部遗孀医疗保险费用。
3、住房保障（类）
年初预算为5.06万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的83.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：最后两月的资金打包拨付到位的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出163.99万元，其中：人员经费147.79万元，占基本支出的90.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费16.21万元，占基本支出的9.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.12万元，完成预算的80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.12万元，完成预算的80%，与上年相比减少2.12万元，减少94.6%,减少的主要原因是节约开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组3个、来宾15人次，主要是老年大学授课的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出16.21万元，比上年决算数减少17.3 万元，降低51.6%。主要原因是：减少了行政运行开支。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.17万元，用于开展老年大学的培训开支，人数20人，内容为老年大学开办报名筹备。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。