第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；
（2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；
（3）负责市治大院内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的指导、协调和管理。
（4）负责市治大院内的有关节能工作。
（5）负责市治大院内办公用房清查登记、使用调配、维修等工作；参与审核大院办公用房和附属设施建设规划。
（6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。
（7）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
沅江市机关事务服务中心核定机关全额预算事业编制19名，内设5个职能股室（均为正股级），所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：（1）办公室。（2）保卫股。（3）公共服务股。（4）物业管理股。（5）公车服务股。
所属事业单位是公车平台服务中心。
二、部门预算单位构成
我中心无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市机关事务服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17、18、19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括全省财政财务管理及信息化建设等业务工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算140.98万元，其中，一般公共预算拨款140.98万元（经费拨款134.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6万元），上年结余结转资金0万元。收入较去年减少4.29万元，主要是由于工作人员退休、调入调出等异动原因。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算140.98万元，其中，一般公共服务130.96万元，社会保障和就业0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，住房保障10.02万元，其他支出0万元。支出较去年减少4.29万元，其中基本支出减少4.49万元，项目支出增加0.2万元。
其中基本支出较上年减少主要是由于我中心退休、调入调出工资基数变动减少，项目支出增加是因为项目支出小数尾数调为整数。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算140.98万元，其中，一般公共服务支出130.96万元，占92.89%；社会保障和就业0万元，占0；卫生健康支出0万元，占0；节能环保支出0万元，占0；住房保障10.02万元，占7.11%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数134.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于机关资产、房屋设备管理登记等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费13万元，比上年预算持平，下降0%，主要是我单位主动压缩公用经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.3万元，拟召开党日活动、重大事项、决算会审等会议，人数约50人次，主要包含传达上级精神、决算会审、小型座谈会等内容；培训费预算0.3万元，拟开展全市机关单位消防培训班、司机信息化管理培训班等培训，人数约100人次，主要内容为对全市机关单位负责消防工作人员培训，对进行司机信息化管理专题培训。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额6万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆41辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为140.98万元，其中，基本支出134.98万元，项目支出6万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
