目  录

一、 沅江市文联2021年部门预算编制说明

二、 2021年市文联部门预算公开表

1、 部门收支总表，

2、 部门收入总表，

3、 部门支出总体情况表，

4、 部门支出总表（按部门预算经济分类），

5、 部门支出总表（按政府预算经济分类），

6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

12、 财政拨款收支总体情况表，

13、 一般公共预算支出情况表，

14、 一般公共预算支出情况表，

15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

27、 专项资金预算汇总表，

28、 一般公共预算“三公”经费预算表。

29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表

沅江市文教系统2021年部门预算说明　　

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市文教系统2021年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

（一）贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全市文艺事业健康持续发展。

（二）对全市性文艺家协会、学会进行指导、协调、联络、服务工作。

（三）组织文艺工作者开展文艺活动；发展和培养文艺人才；表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

（四）主办文艺期刊。

（五）开展文学艺术领域的学术研讨与交流；参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划。

（六）反映文艺工作者的意见和要求；协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。

（七）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我局内设股室1个，所属事业单位0个，二级机构0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制8人。其中：实有在职人员5人，离退休人员3人。

四、2021年收支预算

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2021年单位预算总收入76.29万元，其中：一般公共预算拨款55.29万元，专项资金拨款21万元。较去年减少1.09万元，主要是项目经费减少。

　　（二）支出预算

2021年单位预算支出76.29万元，其中：机关工资福利支出50.29万元，机关商品和服务支出5万元，项目经费支出21万元。

1、按支出项目类别分：

基本支出55.29元，分别为：人员经费支出50.29万元，公用经费支出5万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出21万元，主要是用于《南洞庭》、《琼湖晨韵》办刊经费10万元，协会活动工作经费11万元。

2、按支出功能分类股目：

2070199文化旅游体育与传媒支出72.066万元；

2210202住房保障支出4.224万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出50.29万元；

商品和服务支出5万元；

项目支出21万元；

2021年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5万元，比2020年预算增加1万元，增加20%。增加原因人员增加所致。

   （二）“三公”经费情况

2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

（三）政府采购情况

2021年，我单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元。

（四）国有资产占用使用情况

    截止2020年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑4台，价值1万元；专用设备0台，价值0万元等等，资产总价值11.32万元。

（五）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额76.29万元，其中，基本支出55.29万元，项目支出21万元。

协会活动、杂志编印项目绩效评价：项目金额21万元，完成专项年度绩效目标，达到宣传推介沅江，弘扬主旋律，文艺活动精彩纷呈，文艺精品层出不穷，文艺再创辉煌的成效，获得丰富群众文化精神生活，促进沅江文学艺术事业繁荣发展的社会效益。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

附件下载：沅江市单位预算公开表（30张）_(002004)沅江市文学艺术界联合会.xls