沅江市信访局2021年度部门预算说明及预算公示表及预算公示表
发布时间:2021-02-05 15:59 信息来源:市信访局 作者: 浏览量:

沅江市信访局2021年部门预算说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市信访局2021年部门预算编制说明如下:

一、 工作职责

处理人民群众给市委、市政府来信、来电、接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向市委、市政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题,协调处理跨地区、跨部门的重信访问题;配合职能部门会办、督办信访老户的重要信访案件。承办上级信访部门及上级领导交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定,我局内设股室3个,全部纳入2021年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2020年12月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制11人。其中:实有在职人员11人,没有离退休人员遗属4人。

四、2021年收支预算

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

(一)收入预算

2021年单位预算收入216.269万元,其中:一般公共预算拨款216.269万元。

(二)支出预算

2021年单位预算支出216.269万元,其中:

1、按支出项目类别分:

基本支出123.269万元,分别为:工资福利支出 109.733万元,商品和服务支出12万元,对个人和家庭的补助1.536万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出93万元,其中专项商品和服务支出93万元。主要用于信访维稳等方面。

2、按支出功能分类股目:

一般公共服务支出 207.165万元

住房保障支出9.104万元

3、按支出经济分类股目:

工资福利支出109.733万元;

商品和服务支出105万元;

对个人和家庭的补助支出1.536万元;

2021年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一)机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款207.165万元,比2020年预算增加6.489万元。增加原因为将以前特护期临时增加的费用纳入了2021年的单位预算。

(二)“三公”经费情况

2021年,我系统 “三公”经费财政拨款预算数1.583万元,均为日常公务接待费。同比上年减少了0.117万元,减少原因是按相关政策,规范了公务接待制度。

(三)政府采购情况

2021年,我单位暂时没有安排政府采购预算。

(四)预算绩效评价情况

2021年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额216.269万元,其中,基本支出123.269万元,项目支出93万元。

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

附件下载:2021年信访局预算公开表(30张).xls

 

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