2023年度沅江市纪委监委项目支出绩效自评报告

2023年度沅江市纪委监委项目支出

绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

市纪委监委2023年初预算专项资金3200000元，其中廉政教育基地和办案点运行维护费60000元，反腐倡廉宣传教育经费200000元，执法用车运行维护费250000元，纪检监察一体化管理联动工作经费150000元，专整办工作经费150000元，特约监察员经费75000元，涉密专网维护费15000元，办案专项经费2000000元，清廉沅江建设工作经费200000元。市纪委监委2023年实际专项资金支出项目支出共计2862540.13元，其中办案专项经费支出1910040.89元，反腐倡廉宣教专项经费支出298081.67元，专整办专项支出92809.00元，执法用车运行维护费支出246013.33元，廉政教育基地和办案点运行维护专项支出53309.24元，纪检监察一体化管理联动工作经费支出60000.00元，清廉沅江建设工作经费202286.00元。

（二）项目资金使用管理情况。

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

严格按项目实施要求开展工作，注意按预定的资金支出内容和进度计划开展项目工作，确保项目始终按年初计划进行实施，较好的完成了项目支出绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。反腐倡廉宣教专项经费通过发挥电视、报刊、广播、新媒体等作用，深入挖掘清廉沅江建设中的先进典型、特色亮点，开展广泛宣传，进一步增强党员干部廉洁自律意识。办案专项经费主要用于保障审查调查工作及办案工作正常运转。履行监督、调查职责，结办高质量的优质案件，形成震慑，最大限度取得良好的社会效应。专整办专项经费用于每年各类专项整治产生的费用。执法用车运行维护费用于纪委编制内5台公车产生的费用。纪检监察一体化管理联动工作经费是为推进全面从严治党向基层延伸，推动持续深化“三转”，强化我市纪委对乡镇（街道）纪检监察工作力量的统一调度和使用而设置的专项资金。廉政教育基地和办案点运行维护费保障谈话点的正常运行，实现执纪标准化、执法科学化、办案现代化。特约监察员经费便于特约监察员向监察机关反映有关监察事项的情况、意见和建议;转递群众对监察对象的检举、控告材料; 参加专项检查或重要案件的调查; 对监察工作中的重要决策提供咨询。涉密专网维护费是固定的内网的运行维护费用。

我委认真完成各项目支出绩效目标，各项目绩效目标根据资金所挂钩的部室工作职能职责合理提出，本年没有中途调整情况。

三、项目支出主要绩效及评价结论。

（一）项目支出预算执行情况

主要选取项目资金超过20万的项目进行重点评价，2023年来，我委反腐倡廉宣传教育经费、执法用车运行维护费和办案专项经费共支出245.41万元，完成全年预算的41.50%。其中：反腐倡廉宣传教育经费收入300000元，支出298081.67元，资金到位率100％，实际使用率99.36％。执法用车运行维护费收入250000元，支出246013.33元，资金到位率100％，实际使用率98.41％。办案专项经费2000000元，支出1910040.89元，资金到位率100％，实际使用率95.50％。

（二）项目支出绩效目标完成情况

反腐倡廉宣传教育经费，本年度支出绩效目标是通过发挥电视、报刊、广播、新媒体等作用，深入挖掘清廉沅江建设中的先进典型、特色亮点，开展广泛宣传，进一步增强党员干部廉洁自律意识。从产出指标来看，我委在上级媒体上稿286篇次，省级及以上媒体上稿215篇次，已超额完成全年目标。从效益指标来看，“保障乡村振兴项目廉洁高效”“增强纪检监察与审计监督联动”“节点纠四风 一刻不放松”“巡察一线”等11个专题镜头上稿中央纪委国家监委网站，涵养了健康向上党内政治文化，取得了良好社会效应。在生态效益指标上，在全社会有效营造反腐倡廉的浓厚氛围，政治生态有所改善，在可持续影响指标上，有效起到警戒作用,持续筑牢广大党员干部防腐拒府的思想防线。较好完成了项目支出绩效目标。

办案专项经费，本年度支出绩效目标是高质量办理案件，取得了良好的社会效应。从产出指标看，2023年，我委已收缴违纪款2110.07万元，大大超出目标数，案件都能在规定时间内结案，预计案件查处结案率及按时结案数在年底都能达到95%以上，办案资金使用规范。从效益指标来看，进一步调高审查调查能力，形成良好政治生态。人民群众满意度提升满意度显著提高，较好完成了项目支出绩效目标。

执法用车运行维护费，本年度支出绩效目标是做好公务用车的调配工作。我委编制内公务用车5辆，在产出指标上，我委高效管理5台公务用车，使公务用车保障率达到90%以上，5台公车车险今年上半年已全部按时购买到位，每台公车每年成本控制在5万以内。从效益指标看，车辆按时年检，定期保养维护，不定期检查，目前车辆安全运行正常，公务用车重大事故发生率为0，保障了纪检系统正常用车，工作效率有效提升，服务对象满意度达到95%以上。较好完成了项目支出绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范，每个专项资金设定三级指标，一级指标包括成本、产出、效益、满意度四个方面；二级指标包括经济成本、社会成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度；三级指标根据项目实际情况进行明细设置，确保项目始终按年初计划进行实施。

（二）项目执行过程情况

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，专项资金严格按照项目计划执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目支出产出情况

高质量办理案件，违纪款收缴数2110万元，加强对清廉文化建设的工作部署，2023年，在上级媒体上稿286篇次，省级及以上媒体上稿215篇次，其中《草更绿 水更清 湖更美》等多篇素材上中国纪检监察报，“保障乡村振兴项目廉洁高效”等11个专题镜头上稿中央纪委国家监委网站。持续落实中央八项规定，开展作风督查56次，查出问题90起党风政风有所好转。

（四）项目支出效益情况

在专项经费总额内，坚持高效、低成本原则；通过办理违纪违法案件，挽回相应经济损失，优化政治生态和经济发展环境，创造了良好的社会效益。通过开展业务培训，全面提升市纪委和乡镇纪检干部综合办案素质，履职能力提升，系列警示教育活动，对广大党员干都起到警戒作用，党风政风持续好转，产生了可持续影响。发挥群众监督作用等举措，促进干部工作作风好转，社会公众对纪检系统的满意度提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、部分指标难已量化到项目。如社会效益指标、生态效益指标。

2、项目支出执行中，项目支出金额可能会超出预算金额，主要原因是在实际业务发生中，有些费用不能完全精准预估。例如办案经费，今年来，我委办理了906专案，420专案、529专案、607专案和629专案等，专案办理数量远超2022年，年初难以衡量专案的具体数量，难以将办案经费控制在200万元以内，预算收支与实际差距较大，不确定性支出的增加，将导致绩效目标实现难度增大。

六、有关建议

1、进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

七、其他需要说明的问题

无