中共沅江市泗湖山镇委员会关于巡察整改进展情况的通报
根据市委统一部署，2022年9月15日至11月25日，市委第二巡察组对我镇党委开展了巡察。3月9日，市委第二巡察组泗湖山镇党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况通报如下：
一、强化组织保障，务求整改实效
（一）统一思想，提高认识。镇党委将严格按照市委第二巡察组要求，提高政治站位，认真研究部署，各党政班子成员、各部门、各站所、各基层党组织要主动受领反馈问题，全盘接受各自整改任务，切实对照自身存在的问题逐条、逐项、逐个地“把脉会诊”、“抓药治病”，以高度的政治责任感和紧迫感，抓好问题的整改落实。
（二）周密部署，马上就办。镇党委将按照整改要求成立整改落实领导小组，分别召开各层次专题会议，按照“谁分管、谁负责”的原则，定人、定标、定时制定整改方案，各班子成员、各部门单位要按照任务的分工，通力协作，严格按照时间节点完成好各自整改任务，确保整改工作领导有力、组织得力、群众发力、成效给力。
（三）严明纪律，务求实效。镇党委将反馈的具体问题实行分类，明确责任领导专人负责，限期整改，定期督办。对具备条件的，立即整改，立见成效；对通过努力能够解决的问题，立即研究限期整改；对需要长期努力才能解决的问题，逐个研究，逐步到位，决不能不闻不问。同时，严格跟踪督办，盯紧抓实，不达整改目的绝不收兵。此次整改工作，镇纪委将全程参与、全程督导、全程问效，对存在问题需要追究相关责任人党纪政纪责任的，该立案的立案，该追责的追责，该处分的处分，绝不手软，绝不袒护、绝不包容、绝不负短。
二、反馈意见立行立改问题整改落实情况
巡察共反馈9个立行立改问题，已全部整改到位。
1.贯彻新思想打造沅江北部核心乡镇建设有差距，“清廉沅江”建设推进不力
责任领导：龙国柱
责任单位：镇纪委
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
为推进泗湖山镇清廉建设，泗湖山镇召开党政班子会议，制定泗湖山镇清廉建设方案。一是在泗湖山镇在村（社区）办公区、广场，安装打造廉政文化宣传牌，更新“三务”公开栏。二是更新村务监督委员会人员名单，进行公示。三是在村（社区）楼道打造清廉走廊，内容主要为清廉警示标语，每个村（社区）贴4到6块宣传牌。四是对举报信箱及时维护，不定期查看信箱举报内容。
2.贯彻新思想打造沅江北部核心乡镇建设有差距，秸秆焚烧屡禁不止
责任领导：龙国柱、聂纯佑
责任单位：执法大队
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
针关于近期泗湖山镇秸秆焚烧不坚决，泗湖山镇X009（光复渔场）和光复垸村等多处秸秆焚烧现场，2022年10月朱冯村农作物过火面积达十几亩左右一事，当日我镇主要领导立刻前往火点查看情况，并责令镇综合行政执法大队和农业综合服务中心马上调查处理。处理结果如下：经查，2022年10月3日1时许，李钻平在泗湖山朱冯村租赁稻虾田中焚烧收残留秸秆，过火面积十几亩。经调查询问情况得知，李钻平在收割完水稻以后需放水进来养殖稻虾，所以无视秸秆禁烧政策，于10月3日2时许焚烧稻草。处理结果：1.镇综合行政执法大队对李钻平焚烧稻草的行为进行严厉批评教育及罚款，责令其书写秸杆禁烧保证书。2.镇主要领导、纪委对朱冯村片长、点长，朱冯村党总支部书记分别进行约谈，要求其进一步提高认识。3．镇、村进一步加大秸秆禁烧宣传力度，落实落细分片包干巡查制度，确保片区不冒一处火点
3.贯彻新思想打造沅江北部核心乡镇建设有差距，“田长制”工作未有效开展
责任领导：杨定邦
责任单位：自然资源办
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
泗湖山镇自然资源办公室积极主动对接市自然资源局的田长办公室，对田长制的相关工作进行认真的梳理，回来后根据市级田长办公室的要求对辖区内所有行政村签订了“沅江市耕地保护目标管理”的责任状，针对各村的实际情况划定了村级“田长”的责任区块和责任人。在随后召开的自然资源村级专干会议上特别就“田长制”的工作内容进行了解读，要求各村定期对各村辖区进行耕地保护的巡查，就村级巡查记录本的填写进行了再培训。
4.上级政策落实不到位，工作差距难以消除，耕地“非粮化”存量消除推进不足
责任领导：杨定邦
责任单位：自然资源办、农业服务中心
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
我镇现有耕地“非粮化”面积740亩，全部为莲藕，分布于东安垸村、光复垸村、泗湖山社区。4月初我镇召开专题会议研究整改方案，并于4月25日制定了泗湖山镇耕地“非粮化”消除存量方案，明确2026年耕地“非粮化”面积全面清零。2022年5月30日，沅江制定的防止耕地“非粮化”目标管理责任状中，规定2024年全面清零耕地“非粮化”面积。因此我镇整改清零时间迟于市里规定的时间，我镇于11月24日召开党政班子会，专题研究整改方案，已经重新制定整改方案，严格按照上级要求推进工作，至2024年全面清零耕地“非粮化”面积。
5.安全抓的不紧，群众身边风险隐患未排除，渡口安全保障不到位
责任领导：刘淼
责任单位：安监站
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
我镇立即将镇区到净下洲渡口的营运时间段标示标牌张贴到位，将渡口的安全责任牌及时更换，安排专人担任安全员，严格落实过渡必须穿救生衣的要求。
6.四议两公开不到位，泗胡山社区工作开展不细，已完成整改报告
责任领导：聂纯佑
责任单位：泗湖山社区
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
泗湖山社区已根据去年年底慰问时“两委”成员商讨意见补写会议纪要，并对资金发放程序进行规范，后期严格按照要求执行；公示栏内容已借乡村振兴迎省检为契机全部进行更新，已符合要求，顺利通过省检；档案资料保管室、保险柜已上锁，并安排专人负责管理。
7.会议记录不规范，村（社区）会议记录不规范，已完成整改报告
责任领导：曾庆华
责任单位：综治办等多部门
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
镇各行业部门已明确要求各村（社区）对安全生产、专题学习、乡村振兴等工作安排专人专本进行记录，各村（社区）现已有各类专题会议记录本，并开展记录。
8.保密意识淡薄，信息安全没保障，公章管理混乱，已完成整改报告
责任领导：李湛
责任单位：东安垸村村委
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
镇党委高度重视公章管理问题，对东安垸村主要负责人进行了批评教育，组织镇、村干部学习《泗湖山镇公章管理制度》，明确了专人负责保管，严格执行公章使用规定。
9.中央八项规定执行不严，财务资金使用随意性大，重复发放村干部工资
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
我镇立马成立追缴小组，对离任村干部朱小英、陆正良上门追缴，目前资金已全部退还。
三、反馈意见镇级限期整改问题落实情况（18个）
（一）党委履行职能不到位，贯彻执行上级决策部署有差距
1.贯彻新思想打造沅江北部核心乡镇建设有差距
(1)学习不严不实
责任领导：陈履理
责任单位：宣传办
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①3月16日我镇举办新时代基层干部主体培训班，邀请两位老师授课，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于党史的重要论述精神；
②2022年7月1日我镇领导班子成员和片点干部到各村（社区）组织开展庆祝“学金句 展成就 喜迎二十大”理论微宣讲专题教育活动、喜迎党的二十大“强国复兴有我”主题宣讲活动；
③5月16日我镇开展新时代文明实践，组织“青年理论微宣讲活动”。
2.上级政策落实不到位，工作差距难以消除
(1)监测户识别不准
责任领导：刘淼
责任单位：乡村振兴办
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①已经将巡查中发现的问题进行整改，（附问题整改资料）；
②举一反三，对全镇今年以来新识别检测人员资料进行整理，查漏补全，对所有资料再次进行回头看，避免类似情况存在，下村将今年新识别人员资料进行了查验，问题及时整改，对去年的资料进行了回头看。今年的资料交给镇里进行了检查与备份的工作（附下村照片、4月镇级留存新识别资料）；
③开展纳入新识别监测人员工作培训会，对纳入程序进行再次培训，避免由于业务不熟练导致此类事情再次发生（附培训会照片）。
�(2)乡村振兴项目资金发挥效益不及时
责任领导：李湛
责任单位：财政所、农业服务中心
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①资金已转至献民水稻对公账户，该项目已实施并验收；
②对项目进度滞后的问题进行整改，及时发现和纠正项目中的问题和漏洞，加强项目进度的监督和管理。乡村振兴办、财政所、纪委联合对乡村振兴项目进行了验收；
③召开村级会计会议，学习乡村振兴资金使用管理办法。
3.安全这把绳抓的不紧，群众身边风险隐患未排除
(1)房屋安全排查不力
责任领导：杨定邦
责任单位：自然资源办
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①针对镇区老旧房屋，建立围挡并张贴警示标志，同时督促业主加强维修维护，对有重大安全隐患不能维修的予以拆除。
(2)敬老院安全防护不到位
责任领导：曾庆华
责任单位：社会事务办
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①安装不锈钢防护窗、钢丝隐形防护网；
②健全坐班值班制度，加大敬老院值班人员巡逻力度，压实责任，确保发现问题及时处理处置到位；
③加强日常督查检查，镇社会事务办不定期开展督查，严格落实坐班值班制度，确保每一位工作人员尽职尽责；
④落实督查结果运用，镇社会事务办根据每月督榍榭龆ㄆ谕ūǎ远讲橹蟹⑾值奈侍饧笆蓖ūú⒍韵喙卦鹑稳私信澜逃�
4.意识形态工作观念淡薄、管控不力
(1)意识形态工作责任制落实不到位
责任领导：陈履理
责任单位：宣传办
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①将意识形态工作纳入党的纪律监督范围，坚决贯彻上级关于意识形态工作责任制部署。把意识形态工作情况作为民主生活会和述职报告的重要内容，切实把政治纪律和和政治规矩挺在前面，要求党员干部牢固树立“四个意识”，增强政治警觉性；
②认真落实泗湖山镇“三审制”，发布内容经办公室主任、分管领导、单位主要负责人审核并填写审批表签字后发布。
(2)中心组学习开展不到位
责任领导：陈履理
责任单位：宣传办
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①贯彻落实《2023年市委和全市科局级以上党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》的通知，研究制定泗湖山镇党委理论学习中心组学习制度和学习计划，补充党委负责人调研报告。
(3)网络意识形态制度照搬照抄
责任领导：陈履理
责任单位：宣传办
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①研究制定泗湖山镇网络意识形态责任制工作方案，补充完善泗湖山镇网络安全应急预案和网络安全管理制度）;
②每月每季度定期分析研判网络意识形态领取风险隐患。
（二）贯彻落实新时代党的建设要求有差距，党的组织作用发挥不充分
5.“党史学习”教育活动开展不实不细
(1)“党史学习”教育活动记录无指导意见
责任领导：陈履理
责任单位：宣传办
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①补充完善《泗湖山镇党史学习教育巡回指导工作方案》。
②常态化开展镇、村两级干部理论学习活动。
(2)活动开展不到位
责任领导：陈履理
责任单位：宣传办
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①补充完善详细的党史学习专题学习活动方案；
②多形式多途径开展理论学习宣传活动。
6.基层党建开展不够扎实
(1)党建资料丢失
责任单位：党建办
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①资料保管制度化、规范化。3月底，泗湖山镇党委制定了《泗湖山镇党建资料专人专柜保管制度》，镇党委、机关支部已清理出资料专柜，实现规范存放、专人管理、定期梳理；
②镇党委已购置一台专项扫描仪，对日常工作中有留档必要且不涉密的资料全部进行了扫描存储，扫描留档工作常态化进行中。
③开展批评教育。4月25日，镇党委委员、组织委员已与资料保管不善的责任人开展批评教育，要求其提高思想认识，加强责任意识，确保后续不再发生类似事件。
(2)党员管理不到位
责任领导：文彪
责任单位：党建办
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①落实细节，扎实整改。现已对党员信息系统的党员信息进行更新，对不保留党员身份的党员进行了出党处理。同时镇党建办举一反三，于2023年4月对镇党委下属各党支部全方位开展了一次党员信息核对，确保党员系统状态与实际情况一致；
②明确责任。各村（社区）、部门站所单位党组织明确专人负责党员信息核查，及时更新相关信息；
③形成机制，定期管理。以季度为单位组织各基层党组织核对党员信息，要求各党支部及时准确上报党员转入、转出、死亡等具体情况，实时掌握党员信息，动态更新党员系统，规范党员日常管理。
(3)村级党建资料缺失严重
责任领导：文彪
责任单位：党建办
整改时限：已完成整改
整改落实情况:
①资料重新归档。责令党建资料保管不善的村对历史党建资料进行梳理清点，分类成册，现净下洲、光复垸、石子埂村已找到缺失资料并反馈至镇党建办；
②落实保管制度。以《泗湖山镇党建资料专人专柜保管制度》为支撑，各基层党组织均已清理专柜存放党建资料，4月11日通过党建工作例会进行学习，进一步强化村级组织委员责任意识、提高工作能力，确保各项资料完善。
(4)谈心谈话不到位
责任领导：文彪
责任单位：党建办
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①增强责任意识。在2022年度组织生活会和民主评议党员大会上，机关支部书记认真自省自查，深刻反思自身不足，在发言环节进行了自我批评；
②落实谈话制度。严格落实党内谈心谈话制度，2023年3月机关支部书记已和支委委员及两位党员进行了谈心谈话，根据机关支部实际，及时开展谈心谈话提醒机制，切实关注党员思想动态、掌握具体工作实际。
(5)“三会一课”开展不规范
责任领导：文彪
责任单位：党建办
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①2021年镇党委书记、机关支部书记上党课的记录已找到。同时，机关支部严格落实“三会一课”制度，2023年1月以来，机关支部每月主题党日结合“一月一课一片一实践”活动，定期推选机关党员开展微党课授课，截止2023年5月，党委书记、机关支部书记已结合“一月一课一片一实践”上微党党课一次，并计划在“七一”庆祝大会上上党课，其他班子成员结合每月工作重点和个人心得体会，多次主动上“微党课”。
(6)民主评议走过场
责任领导：文彪
责任单位：党建办
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①强化内容审查。镇党建办根据巡视反馈的问题，举一反三，严格把关2022年度民主评议党员相关资料。并在5月份党建调度会中，对镇党委下属基层党组织的组织委员或党务专干就民主评议党员走过场、《民主评议党员登记表》“个人总结”部分内容雷同的问题进行了批评教育，并提出工作要求。
②镇党委班子成员已纳入机关支部2022年度民主测评中，并长期坚持。
7.干部队伍管理不严
(1)上班时间玩游戏
责任领导：龙国柱
责任单位：镇纪委
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①约谈违纪人员作出书面检讨
②加大对干部的监督力度，镇纪委不定期到各个办公室、村（社区）巡查，对违纪人员严肃处理。
(2)驻村工作队请假不规范
责任领导：文彪
责任单位：党建办
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①加强日常管理。镇党建办严格按照驻村工作考核办法，加强属地范围内驻村工作队考勤管理，重点区分好因私因公请假及外出报备事宜，并要求每月将考勤表交镇党建办存档；
②加强日常督查。镇党建办通过实地暗访、微信定位督察等多方式不定期督查驻村工作队在岗情况，并形成常态长效机制。镇党建办于2023年2月15日、2023年3月13日、2023年4月17日通过微信“共享实时位置”方式每月分别抽查了各市派驻村工作队在岗情况；结合督察与驻村工作队开展谈心谈话，关心工作队员生活工作状态，凝聚思想共识，推动驻村工作提质增效。
(3)加班时间饮酒
责任领导：龙国柱
责任单位：镇纪委
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①加大教育宣传；
②约谈付国云同志作出书面检讨。
(4)公租房未收取租金
责任领导：刘淼
责任单位：机关支部
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①整章立制，每月按标准收缴。
8.保密意识淡薄，信息安全没保障
(1)群众个人信息保密不严
责任领导：聂纯佑
责任单位：泗湖山社区
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①注明复印件、银行卡复印件等个人信息资料使用用途，对资料严格保管。
(2)违规复印秘密件
责任领导：陈履理
责任单位：党政办
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①对相关责任人提醒谈话；
②进一步严格执行保密工作相关规定和制度，组织干职工认真学习保密工作条约，提升干部保密知识与意识。
9.干部人事管理有短板
(1)纪委书记“三转”落实不到位
责任领导：龙国柱、聂纯佑
责任单位：执法大队
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①纪委书记分工从新调整，专职专干；
②广泛宣传发动落实秸秆禁烧政策；
③落实禁烧责任。镇与村、村与组层层签订责任状,明确责任和工作要求，镇釆取逐级分包责任制；
④抓好防控措施。制定禁烧方案，下发禁烧文件，组建禁烧工作组和防火巡逻队，设立举报电话，构建镇、村、队三级联动禁烧工作网络，严防死守，疏堵结合，坚决禁止焚烧秸秆行为；
⑤推广秸秆综合回收利用。鼓励发展低茬收获、粉碎还田，建立和完善秸秆田间处理体系；
⑥加大查处力度，落实考核奖罚。
(2)借调人员手续不到位
责任领导：文彪
责任单位：党建办
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①镇党建办及时联系相关借调人员，要求严格按照借调程序完善相关手续资料，在2023年4月已落实好各项手续，将资料反馈至党建办，后续镇负责政工人事的工作人员将继续加强与借调人员的沟通联系，并提醒其注意借调到期时间，及时回镇。
(3)干部人事档案置之不管
责任领导：文彪
责任单位：党建办
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①健全管理机制。镇党委及时落实整改，建立健全干部人事档案档案管理规章制度，并将长期坚持。对巡察反馈的问题档案已将资料补充完善；
②加强档案管理。坚持严格按章办事，安排专人负责保管；
③加强问题整改。镇人事专干对照巡察反馈的干部人事档案问题，认真举一反三，对公务员、事业编制人员的档案进行认真审核，对其中存在的问题及时进行完善。但因人员较多、干部档案内容较为丰富，尚未全部整改到位，目前正在扎实推进中；
④每次转入转出进行实名登记，做到档案调动有迹可循，确保人事档案科学合理管理。
10.干部工作落实缺位
(1)“五小一中心”通盘谋划不足
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①召开班子会学习采购管理办法，在以后的工程项目实施中合理谋划，节约行政成本。
(2)自建房屋履责不到位
责任领导：杨定邦
责任单位：自然资源办
整改时限：已完成整改
整改完成情况：
①完善李正喜、S507拆迁户的建房手续的相关手续；
②加强巡查工作，对村民建房工作压实责任，及时协助服务好村民建房和在建项目的申报。
(3)重复上访时有发生
责任领导：聂纯佑
责任单位：综治办
整改时限：整改完成
整改落实情况：
①严格落实“五包一”责任，认真做到信访三到位一处理。2023年以来，镇党委多次召开信访维稳专题会议，组织镇综治办、派出所、司法所重新对我镇重点信访人员进行了摸排走访 ，并针对我镇此次排查出的20名重点人员制定了相应的工作方案。今年以来我镇成功化解信访积案一起，依法打击重复信访一起。
11.“四议两公开”不到位
(1)项目会议程序不到位
责任领导：刘淼
责任单位：乡村振兴办、财政所
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①对所发现的问题，立即整改，通过召开培训会的方式,针对检查中发现的问题进行罗列并立行整改；提高责任意识，通过“检查+指导”相结合的模式下村对项目资料进行回头看。
②对全镇2022年所有乡村振兴项目资料进行重新审查，坚决杜绝此类事情的再次发生，乡村振兴办通过对各村2022年所有乡村振兴项目资料进行重新审查；
③强化监督程序，在以后的项目实施前、实施中、实施后，乡村振兴办组织镇财政、镇纪委辛涎槭眨繁４死嗍虑椴辉俜⑸谌蘸蟮南钅渴凳┣啊⑹凳┲小⑹凳┖螅绦橹普⒄裥税臁⒓臀认喙氐ノ唤小岸嘌楹弦弧绷涎槭展ぷ鳎ü钅渴凳┑厥档刈叻玫姆绞剑约把手芪褐谝饧⒃诖宀肯绱逭裥税旖邢钅孔柿仙笤摹⒉普殖〔檠樽式鹫四客吹确绞浇辛涎槭展ぷ鳌�
（三）贯彻落实上级财经纪律不到位，资金风险依旧存在
12.村级工程领域存在违规行为
(1)工程款未按合同支付
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①北港村出具情况说明，施工方提供收据；
②召开会计会，明确财经纪律，要求以后付款必须与合同签订方一致，如果合同对方无法出具收款人与合同方一致的证明文件，要求对方出具收款人委托书，委托合同方代为收取款项。
(2)工程项目管理不严
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①华星村补登公告、光复垸村出具施工单位授权；
②两鲜村补充工程预、决算土方明细表。
(3)工程项目程序不规范
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①石子埂村补充四会两公开、无验收单、施工前中后照片；
②净下洲村决算表根据工程项目实际情况，由监委会对工程相关情况进行审核并签字确认。
③明确工程项目的程序、要求和流程，加强对工程项目的监管和监督。加强工程项目设计、施工和验收等各个环节的管理和监督，确保符合规定的程序和要求，避免出现程序不规范的情况。
13.农村“三资”管理不到位
(1)村级资产管理不到位
责任领导：李湛
责任单位：财政所、经管站
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①东安烷村、南竹脑村、中和村、华红村、两鲜村清理集体资产，对已发现的未入账固定资产进行核实，及时补录入账，确保固定资产的完整性和准确性；
②光复垸村签订承包合同；
③两鲜村对北港长河路段地堤坡12亩、村部前渔塘15亩重新签订合同，并收取租金；
④清理朱冯村建校集资款；
⑤加强培训，提高财务人员的业务水平和风险意识，确保财务业务的规范性和合规性。
(2)虚列开支
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①石子埂村补充实际支出明细。出具情况说明。加强村级开支的管理和监督，确保开支项目和金额符合财务管理规定（附支出明细）。
(3)村级违规订阅报刊
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已整改完成
整改落实情况
①各村清退违规订阅报刊款，组织各村（社区）学习惠农减负政策,明确订阅范围和标准，禁止违规订阅非党报党刊。
(4)泗湖山镇村账镇管办直接转账村干部个人
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①14个村（社区）开设对公账户，明确支付方式和途径，禁止直接转账个人。村账镇管办严格审查和核实支付对象和金额是否符合规定。
(5)财务处理不规范
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①华星村、光复垸村、两鲜村提供开支明细；
②华红村、光复垸村、石子埂村出具证明材料；
③华星村、两鲜村、石子埂村、净下州村要求商家开具发票；
④组织村会计学习村级财务管理制度，严肃财经纪律。规范村集体经济组织的财务行为，促进农村集体经济发展。
14.财务监管不力程序不到位
(1)村级不合理支出名目繁多
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①北港村、泗湖山社区提醒谈话，严格控制公务接待费用开支，各村（居）务监督委员加强对村务财务和审核监督。各村学习监督委员会制度，严格控制开支范围和标准，防止滥用和浪费。加强村级财务支出的宣传教育和培训，提高干部和群众对财务支出的认识和意识。
(2)财务报销签字手续不到位
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①2020年1月支付基本电视收视费补充审批人签字；
②2020年2月与2020年9月广告宣传费补充经手人、证明人签字；
③财政所对内部业务制度进行学习，明确各项费用报销的程序和要求，包括经办人、部门负责人、财务人员等各环节的签字流程和责任。对财务报销签字制度的宣传教育和培训，提高干部的签字意识和规范意识。
(3)合同签订不规范
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①2021年1月支付镇禁捕退捕船只拆解租车合同补盖镇政府公章；
②石子埂补签了村集体资产合同。加强村级合同签订的宣传教育和培训，提高干部和群众对合同签订的认识和意识。
（四）对巡视巡察、审计等反馈问题整改方面存在的问题
15.单位违规发放不在岗人员社保
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①责令皮明、郭三将、张磊按时到岗。
16.人居环境整治情况未得到提升
责任领导：杨定邦
责任单位：环卫
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①机关环境卫生定期检查，定期组织人员清理镇区环境卫生、冲洗镇区各个道路、清理疏通沟管渠道、清理路面垃圾。
17.白条列支依旧存在
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①中和村、朱冯村补充资料；
②组织各村（社区）会计开展财政政策业务培训会，各村会计参加了培训，杜绝白条列支情况。
18.往来款项未清理到位
责任领导：李湛
责任单位：财政所
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①对所有往来明细清理造册；
②清理部分往来款；
③明确常分管领导牵头，加大应收款清收力度。
四、华红村反馈意见限期整改问题落实情况（6个）
（一）焦贯彻落实上级关于上级工作的方针政策和决策部署有差距
1.新识别监测户资料有误
(1)华红村新识别监测人员票决汇总表统计有误与分表信息不对等。
责任领导：陈其桂
责任单位：华红村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①华红村新识别监测人员票决汇总表统计已重新核实修改；
②举一反三，对全镇各村专干进行业务指导培训，逐一对各村帮扶责任人进行业务培训，召开新识别工作人员培训会，通过会上对全镇各村专干进行业务指导培训并逐一对各村帮扶责任人进行业务培训；
③加强监督管理措施，每月定时对各村新识别工作程序进行监督，资料统一由乡村振兴办进行复核，确保程序合法合规，监督管理资料，每月定时对各村新识别工作程序进行监督并统一由乡村振兴办进行复核。
（二）全面从严治党的紧迫感认识不深，管党治党落实不够到位方面的问题
2.监督指导村(社区)党建工作不严不实
(1)资料不规范、不完整:华红村2022年四支部党员积分管理不规范，基础分1年12分，每月加了12分。二支部党员积分报表不是加盖对应支部章。
责任领导：陈其桂
责任单位：华红村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①资料已全部更正存档。已指导华红村及时更正完善了相关资料；
②加强业务指导。镇党建办每月不定时对各村（社区）的各项资料进行检查，对日常工作，查看各支部组织生活开展情况是否记录完善、准确，对当月工作重点，针对性进行强调与规范指导；
③加强督察检查。镇党建办定期对各单位党建资料及党内活动开展情况进行检查，对发现的问题及时指出。
（三）单位资金使用不规范，违反中央八项规定精神仍然存在
3.村级财务薄弱、管理不到位
(1)财务入账资料缺少：华红村2022年3月6日医保收缴款提现手续费800元，无提现记录。
责任领导：陈其桂
责任单位：华红村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①华红村提供医保收缴款提现手续费800元提现记录。
(2)发票报销不严谨：华红村2021年12月4日乡村振兴队用床上用品6000元，发票开具方郭来华，支付给赵丽丽。
责任领导：陈其桂
责任单位：华红村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①乡村振兴用品付款补充依据。
4.固定资产未入帐
(1)固定资产未做固定资产，而是作为费用列支：华红村2021年3月12日村级商务服务中心建设一台电脑3500元，未入固定资产。
责任领导：陈其桂
责任单位：华红村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①华红村对内部往来明细账登记到位。对已发现的未入账固定资产进行核实，及时补录入账，确保固定资产的完整性和准确性。
②组织学习财务管理制度。提高财务人员的业务水平和风险意识，确保财务业务的规范性和合规性。
5.村级违规订阅报刊
(1)华红村2021年2月11日报刊订阅2472元。
责任领导：陈其桂
责任单位：华红村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①退还报刊款,组织各村（社区）学习惠农减负政策,明确订阅范围和标准，禁止违规订阅非党报党刊。
6.报账入账登记不及时
(1)华红村2021年8月3日文桂华内部往来628元2021年8月31已支付，内部往来明细账未及时登记；华红村2020年3月1日文林片学校厂房面维修59880元，2019年9月27已验收、重华八组公路硬化47120元，2019年6月12已验收、文林1-6组渠道疏洗27691元，2018年11月25已验收、以上三个项目2020年才入账，未及时报账。
责任领导：陈其桂
责任单位：华红村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①华红村对内部往来明细账登记到位；
②村账镇管办督促及时报账，加强对报账入账登记的监督和检查，定期与银行存款进行对比，及时发现和纠正报账不及时的问题；
③加强报账入账登记的宣传教育和培训，提高报账人员的业务水平和责任心。
五、石子埂村反馈意见限期整改问题落实情况（9个）
（一）焦贯彻落实上级关于上级工作的方针政策和决策部署有差距
1.脱贫户、监测户资料信息不准确
(1)资料缺失：石子要村新识别监测户针对性帮扶措施台账韶喜平缺走访照片，抚养帮扶协议书上缺上门签字照片，新识别监测户曹长庚“两不愁”未核实评价，赡养义务协议书缺上门签字照片；帮扶手册填写问题：石子埂村帮扶责任人田曙光负责的结对帮扶手册中帮扶计划填写不规范。
责任领导：刘剑波
责任单位：石子埂村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①石子要村新识别监测户针对性帮扶措施台账韶喜平走访照片已打印放入资料中，抚养帮扶协议书上门签字照片已打印放入资料中，新识别监测户曹长庚“两不愁”已核实评价，赡养义务协议书已打印照片放入资料中；
②石子埂村帮扶责任人田曙光负责的结对帮扶手册中帮扶计划已重新调整规范，对乡村振兴专干及石子埂村帮扶责任人进行谈话，加强其工作责任心；
③举一反三，对全镇各村专干进行业务指导培训，逐一对各村帮扶责任人进行业务培训，召开新识别工作人员培训会，通过会上对全镇各村专干进行业务指导培训并逐一对各村帮扶责任人进行业务培训；
④加强监督管理措施，每月定时对各村新识别工作程序进行监督，资料统一由乡村振兴办进行复核，确保程序合法合规，监督管理资料，每月定时对各村新识别工作程序进行监督并统一由乡村振兴办进行复核。
2.入户排查工作台账信息不全或统计有误
(1)未进行风险评估：石子埂村已消除风险监测户稳定增收台账中入户排查表中王伯凡、吴庚云未进行风险评估。
责任领导：刘剑波
责任单位：石子埂村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①石子埂村已消除风险监测户稳定增收台账中入户排查表中王伯凡、吴庚云已进行风险评估；
②4月份开展一次乡村振兴全面摸排工作，对存在疑似“应纳未纳”的情况再次上门进行复核，对收入计算不准确的情况，要求再次核算准确，要求所有资料成书成档，分门别类摆放好
③加强业务培训，完善摸排走访程序，上门走访要留痕，资料要齐全，程序要完善，确保不在出现上述类似情况。
（二）全面从严治党的紧迫感认识不深，管党治党落实不够到位方面的问题
3.监督指导村(社区)党建工作不严不实
(1)资料缺失:石子埂村部分台账资料缺失：2019年第二支部缺少1-9月主题党日活动会议记录，2020年第一支部缺少1-3月主题党日活动会议记录；2020年第四支部缺少11月党员积分情况公示表。资料不规范、不完整：石子埂村主题党日记录不规范：2020年、2022年总支部部分主题党日会议记录未填写时间，2022年5月份主题党日未填写“活动形式”。
责任领导：刘剑波
责任单位：石子埂村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①资料重新归档。要求石子埂村对现存党建资料进行梳理清点，分类成册，尽可能找到缺失资料，对确认丢失的资料尽可能补充完善，并且认真落实《泗湖山镇党建资料专人专柜保管制度》，石子埂村已明确党建资料保管人，清理专柜存放党建资料。
②加强业务指导。镇党建办每月不定时对各村（社区）的各项资料进行检查，对日常工作，查看各支部组织生活开展情况是否记录完善、准确，对当月工作重点，针对性进行强调与规范指导；
③加强督察检查。镇党建办定期对各单位党建资料及党内活动开展情况进行检查，对发现的问题及时指出（附会议照片、工作照片）。
（三）单位资金使用不规范，违反中央八项规定精神仍然存在
4.村级财务薄弱、管理不到位
(1)发票报销不严谨：石子埂村2019年12月31日元江市鑫龙广告有限公司2019年广告费用3408元无发票。2021年4月30日购树苗款4250元，领款人付国云，发票开具方郭三喜（会计）代开。
责任领导：刘剑波
责任单位：石子埂村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①补充发票与情况说明。
5.村级违规订阅报刊
(1)石子埂村2021年2月28日报刊费1922元、2022年2月28日报刊费3372元。
责任领导：刘剑波
责任单位：石子埂村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①退还报刊款,组织各村（社区）学习惠农减负政策,明确订阅范围和标准，禁止违规订阅非党报党刊。
6.工程验收程序不到位
(1)石子埂村2020年11月30日公路硬化100000元，验收表监事会签字字迹为同一人。
责任领导：刘剑波
责任单位：石子埂村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①石子埂村根据工程项目实际情况，由监委会对工程相关情况进行审核并签字确认；
②明确工程项目的程序、要求和流程，加强对工程项目的监管和监督。加强工程项目设计、施工和验收等各个环节的管理和监督，确保符合规定的程序和要求，避免出现程序不规范的情况。
7.工程项目管理不严
(1)石子埂村2019年12月31日安装路灯128000元，无四会两公开、无验收单、无施工前中后照片。2021年2月28日电排渠疏洗工程50000元，付款凭证为村账转到熊巨钦60000元，决算表无监委会盖章签字。2021年2月28日渠道疏洗工程11600元石孝作经手，工程明细单无盖章签字。
责任领导：刘剑波
责任单位：石子埂村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①石子埂村补充原始凭证。
8.资源管理乏力
(1)石子埂村护华洲片竹山面积60亩*105元/亩收入6300元、莫愁湖片学校土地收入10000元，均为口头协议，无合同。
责任领导：刘剑波
责任单位：石子埂村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①石子埂补签了村集体资产合同。
9.报销超标
(1)石子埂村开会餐费较多，2021年7月31日七一党员会议开餐费14000元，132人中餐3桌、晚餐14桌，一共17桌，824元一桌的就餐标准超标。
责任领导：刘剑波
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①加强干部教育，提高干部廉洁自律意识；
②整章立制，镇纪委不定期开展检查，对违规人员严肃处理。
六、两鲜村反馈意见限期整改问题落实情况（11个）
（一）焦贯彻落实上级关于上级工作的方针政策和决策部署有差距
1.脱贫户、监测户资料信息不准确
(1)资料缺失：两鲜村赡养义务协议书有未填写身份信息、未写具体日期、未签名、未按手印等问题。
责任领导：王脱险
责任单位：两鲜村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①两鲜村赡养义务协议书有已将信息全部补全；
②举一反三，对全镇各村专干进行业务指导培训，逐一对各村帮扶责任人进行业务培训，召开新识别工作人员培训会，通过会上对全镇各村专干进行业务指导培训并逐一对各村帮扶责任人进行业务培训；
③加强监督管理措施，每月定时对各村新识别工作程序进行监督，资料统一由乡村振兴办进行复核，确保程序合法合规，监督管理资料，每月定时对各村新识别工作程序进行监督并统一由乡村振兴办进行复核。
2.资产项目资料和会议记录问题
(1)会议签到不合理：两鲜村监测户新识别工作培训会议人员签到笔迹一致。
责任领导：王脱险
责任单位：两鲜村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①两鲜村监测户新识别工作培训会议人员已要求参会人员重新签到；
②乡村振兴办通过对两鲜村项目资料台账的核查以“检查+指导”相结合的模式下村对项目资料进行回头看，召集两村村支两委及项目施工人员，逐一核对其项目流程督促各村项目负责人对问题及时进行整改，责任到人，确定整改时限以保证整改到位；
③举一反三，对全镇所有项目资料进行复核，乡村振兴办加强业务指导，确保不在出现类似情况，对各村2022年所有乡村振兴项目资料进行重新审查，以“检查+指导”相结合的模式下村对项目资料进行回头看，督促各村项目负责人对问题及时进行整改，责任到人，确定整改时限以保证整改到位。
3.入户排查工作台账信息不全或统计有误
(1)两鲜村脱贫户、监测户入户排查表多处未进行风险评估；收入统计有误：两鲜村脱贫户、监测户入户排查表多处收入统计有误。
责任领导：王脱险
责任单位：两鲜村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①两鲜村脱贫户、监测户入户排查表未进行风险评估的，要求其帮扶责任人重新对其进行风险评估；
②两鲜村脱贫户、监测户入户排查表收入统计错误的，已要求其帮扶责任人上门再次进行核实，确保收入准确无误；
③4月份开展一次乡村振兴全面摸排工作，对存在疑似“应纳未纳”的情况再次上门进行复核，对收入计算不准确的情况，要求再次核算准确，要求所有资料成书成档，分门别类摆放好；
④加强业务培训，完善摸排走访程序，上门走访要留痕，资料要齐全，程序要完善，确保不在出现上述类似情况。
（二）全面从严治党的紧迫感认识不深，管党治党落实不够到位方面的问题
4.监督指导村(社区)党建工作不严不实
(1)资料不规范、不完整:两鲜村2019年党总支三会一课资料，3月份未填写具体日期：2021年村委换届选举资料，候选人提名结果报告单未填写参加投票选举的选民人数；党建工作不到位:两鲜村10月份党员积分未公示。
责任领导：王脱险
责任单位：两鲜村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①资料已全部更正存档。已指导两鲜村及时更正完善了相关资料；
②加强业务指导。镇党建办每月不定时对各村（社区）的各项资料进行检查，对日常工作，查看各支部组织生活开展情况是否记录完善、准确，对当月工作重点，针对性进行强调与规范指导；
③加强督察检查。镇党建办定期对各单位党建资料及党内活动开展情况进行检查，对发现的问题及时指出。
（三）单位资金使用不规范，违反中央八项规定精神仍然存在
5.村级财务薄弱、管理不到位
(1)两鲜村2020年6月30日七一庆祝大会开支参加人员37人7000元无具体明细。2020年10月31日2020年老年节活动开支1200元无具体明细。2021年8月31日七一庆祝活动会开支费用11820元无明细。
责任领导：王脱险
责任单位：两鲜村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①两鲜村补充相关费用明细。
(2)发票报销不严谨：两鲜村2019年12月31日沅江市鑫龙广告图文有限公司广告费用2156元无发票，2020年6月30日永城印刷有限公司办公用品1200元无发票。
责任领导：王脱险
责任单位：两鲜村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①补充发票与情况说明。
6.固定资产未入帐
(1)固定资产未做固定资产，而是作为费用列支：两鲜村2019年12月31日电脑3000元未入固定资产；2020年10月31日电脑3680元、2021年2月28日电脑3920元、打印机2880元、打印机950元、电脑3500元、购船标度3007号船88000元、2020年12月31日电器（村卫生室用）10060元，以上都未入固定资产。
责任领导：王脱险
责任单位：两鲜村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①组织学习财务管理制度。提高财务人员的业务水平和风险意识，确保财务业务的规范性和合规性。
7.村级违规订阅报刊
（1）两鲜村2019年12月31日订阅报刊1888元（2020年）；2021年2月28日报刊订阅1944元（2021年）；2022年1月31日订阅报刊1780元（2022年）。
责任领导：王脱险
责任单位：两鲜村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①组织各村（社区）学习惠农减负政策,明确订阅范围和标准，禁止违规订阅非党报党刊。
8.工程验收程序不到位
(1)两鲜村2019年12月31日渠道疏洗85000元，验收表未盖监委会章，2020年10月31日公路护坡100000元，决算表、验收表无监事会盖章。2022年3月31日两鲜村1组和11组道路维修65000元，检收表监委会无人签字盖章、村委无人签字。
责任领导：王脱险
责任单位：两鲜村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①两鲜村将决算表和验收表交由监委会、村委签字，补充原始资料；
②明确工程项目的程序、要求和流程，加强对工程项目的监管和监督。加强工程项目设计、施工和验收等各个环节的管理和监督，确保符合规定的程序和要求，避免出现程序不规范的情况。
9.工程项目管理不严
(1)两鲜村2019年12月31日北港长河下湖提升加培土加厚工程200000元，工程预算表、决算表未见土方明细表。
责任领导：王脱险
责任单位：两鲜村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①两鲜村补充工程预、决算土方明细表。
10.资金发放流程不规范
(1) 两鲜村2019年7月31日付陆正良2019年半年1-6月12888元，2019年12月31日付陆正良2019全年25776元；发村于部工资同时发放陆正良组长工资3700元。陆正良多发放半年工资。
责任领导：王脱险
责任单位：两鲜村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①已将两鲜村2019年重复发放陆正良组长半年工资3700元收回。
11.资源管理乏力
(1) 鲜鱼塘北港长河路段地堤坡12亩、村部前渔塘15亩合同到期未续签未收租金、鲜红学校3亩闲置。
责任领导：王脱险
责任单位：两鲜村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①两鲜村对北港长河路段地堤坡12亩、村部前渔塘15亩重新签订合同，并收取租金。
七、净下洲村反馈意见限期整改问题落实情况（9个）
（一）焦贯彻落实上级关于上级工作的方针政策和决策部署有差距
1.脱贫户、监测户资料信息不准确
(1)净下洲村2022年1季度防止返贫致贫动态监测入户排查表有排查人员未签字，2022年1季度脱贫户（监测户)务工情况摸排表存在填表人未签字、信息填写不正确、不完整。
责任领导：李放飞
责任单位：净下洲村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①净下洲村2022年1季度防止返贫致贫动态监测入户排查表有排查人员已签字，2022年1季度脱贫户（监测户)务工情况摸排表存在填表人信息已全部填写完整；
②举一反三，对全镇各村专干进行业务指导培训，逐一对各村帮扶责任人进行业务培训，召开新识别工作人员培训会，通过会上对全镇各村专干进行业务指导培训并逐一对各村帮扶责任人进行业务培训；
③加强监督管理措施，每月定时对各村新识别工作程序进行监督，资料统一由乡村振兴办进行复核，确保程序合法合规，监督管理资料，每月定时对各村新识别工作程序进行监督并统一由乡村振兴办进行复核。
2.资产项目资料和会议记录问题
(1)未签字盖章：净下洲村净北片朝阳渠新建机埠项目工程合同书未签字、未盖章，2022财政专项资金项目核查工作台账中和会议记录问核查表均无核查人员签字；工作不仔细：净下洲村新建机埠竣工验收表没有日期，2021年度项目资产明细表管护责任人有误。
责任领导：李放飞
责任单位：净下洲村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①净下洲村净北片朝阳渠新建机埠项目工程合同书已签字盖章，2022财政专项资金项目核查工作台账中和会议记录问核查表均核查人员已签字；
②净下洲村新建机埠竣工验收表日期已填写，2021年度项目资产明细表管护责任人已更改；
③乡村振兴办通过对净下洲项目资料台账的核查以“检查+指导”相结合的模式下村对项目资料进行回头看，召集两村村支两委及项目施工人员，逐一核对其项目流程督促各村项目负责人对问题及时进行整改，责任到人，确定整改时限以保证整改到位；
④举一反三，对全镇所有项目资料进行复核，乡村振兴办加强业务指导，确保不在出现类似情况，对各村2022年所有乡村振兴项目资料进行重新审查，以“检查+指导”相结合的模式下村对项目资料进行回头看，督促各村项目负责人对问题及时进行整改，责任到人，确定整改时限以保证整改到位。
（二）全面从严治党的紧迫感认识不深，管党治党落实不够到位方面的问题
3.监督指导村(社区)党建工作不严不实
(1)资料缺失：净下洲村2019年第二支部无11月主题党日活动会议记录，2019年无12月份党费报表；党建工作不到位
：净下洲村离任村千部生活补贴9月、10月未公示；资料不规范、不完整：净下洲村2022年第二支部谈心谈话记录中任跃红的职务未填写。
责任领导：李放飞
责任单位：净下洲村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①资料重新归档。要求净下洲村对现存党建资料进行梳理清点，分类成册，尽可能找到缺失资料，对确认丢失的资料尽可能补充完善，并且认真落实《泗湖山镇党建资料专人专柜保管制度》，净下洲村已明确党建资料保管人；
②加强业务指导。镇党建办每月不定时对各村（社区）的各项资料进行检查，对日常工作，查看各支部组织生活开展情况是否记录完善、准确，对当月工作重点，针对性进行强调与规范指导；
③加强督察检查。镇党建办定期对各单位党建资料及党内活动开展情况进行检查，对发现的问题及时指出。
（三）单位资金使用不规范，违反中央八项规定精神仍然存在
1.村级财务薄弱、管理不到位
(1)财务入账资料缺少：净下州村2021年7月31日井冈山活动12624元无会议纪录等。
责任领导：李放飞
责任单位：净下洲村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①净下州村补充会议记录。
(2)发票报销不严谨：净下州村2019年8月31日3-7月广告费用1339元、广告费用1280元，沅江市鑫龙广告有限公司无发票。
责任领导：李放飞
责任单位：净下洲村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①补充发票与情况说明。
2.固定资产未入帐
(1)固定资产未做固定资产，而是作为费用列支：2020年10月31日电脑3680元、2021年2月28日电脑3920元、打印机2880元、打印机950元、电脑3500元、购船标度3007号船88000元、2020年12月31日电器（村卫生室用）10060元，以上都未入固定资产。
责任领导：李放飞
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①组织学习财务管理制度。提高财务人员的业务水平和风险意识，确保财务业务的规范性和合规性。
3.工程验收程序不到位
(1)净下州村2019年12月31日渠道疏洗工程236800元、机埠维修64720元验收表未盖监委会的章，2020年10月10日新建涵闸50000元，验收表没人签字、监委会未盖章。
责任领导：李放飞
责任单位：净下洲村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①净下洲村验收表交由监委会补充签字、盖章；
②明确工程项目的程序、要求和流程，加强对工程项目的监管和监督。加强工程项目设计、施工和验收等各个环节的管理和监督，确保符合规定的程序和要求，避免出现程序不规范的情况。
4.工程项目管理不严
(1)净下州村2022年7月31日村级公路提质改造100000元，决算表监委会未签字盖章。
责任领导：李放飞
责任单位：净下洲村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①净下洲村决算表根据工程项目实际情况，由监委会对工程相关情况进行审核并签字确认。
5.账实不符
(1) 净下洲村2020年9月30日开会开餐费780元发票为租车费。
责任领导：李放飞
责任单位：净下洲村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①补充相关发票。
6.资源管理乏力
(1)净下州村200多亩集体面积被农户占用村里未收取相关承包金。
责任领导：李放飞
责任单位：净下洲村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①提供土地承包依据。
八、华星村反馈意见限期整改问题落实情况（6个）
（一）焦贯彻落实上级关于上级工作的方针政策和决策部署有差距
1.资产项目资料和会议记录问题
(1)未签字盖章：华星村2019年沅江市扶贫资产处置承诺书镇级未签字盖章；华星村2019年项目建设村内生产公益事业筹资申报审批表镇级以上未签字盖章。
责任领导：刘言辉
责任单位：华星村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①华星村2019年沅江市扶贫资产处置承诺书镇级已签字盖章；
②华星村2019年项目建设村内生产公益事业筹资申报审批表镇级以上已签字盖章；
③举一反三，对全镇所有项目资料进行复核，乡村振兴办加强业务指导，确保不在出现类似情况，对各村2022年所有乡村振兴项目资料进行重新审查，以“检查+指导”相结合的模式下村对项目资料进行回头看，督促各村项目负责人对问题及时进行整改，责任到人，确定整改时限以保证整改到位。
2.入户排查工作台账信息不全或统计有误
(1)未进行风险评估：华星村2022年省专项督导入户排查工作台账入户排查表农户谢珍英、肖勇军未进行风险评估；收入统计有误：华星村2022年乡村振兴挂牌督办入户核实收入分类统计表中廖申元收入3436元，低于监别线。
责任领导：刘言辉
责任单位：华星村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①华星村2022年省专项督导入户排查工作台账入户排查表农户谢珍英、肖勇军已进行风险评估；
②华星村2022年乡村振兴挂牌督办入户核实收入分类统计表中廖申元收入计算错误，已重新要求其帮扶责任人再次核实；
③4月份开展一次乡村振兴全面摸排工作，对存在疑似“应纳未纳”的情况再次上门进行复核，对收入计算不准确的情况，要求再次核算准确，要求所有资料成书成档，分门别类摆放好；
④加强业务培训，完善摸排走访程序，上门走访要留痕，资料要齐全，程序要完善，确保不在出现上述类似情况。
（二）全面从严治党的紧迫感认识不深，管党治党落实不够到位方面的问题
1.监督指导村(社区)党建工作不严不实
(1)党建工作不到位:华星村党史学习资料未拆封，五个到户工作不到位对象不清楚千部的名字(19918370138)胡水清。工作不仔细:华星村集体经济讨论会议时问与季度不对应，第二季度会议落款时问为7月份，实际时间为6月份。
责任领导：刘言辉
责任单位：华星村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①党史学习教育书籍已发放到党员手中，华星村已通知村民代表以电话形式与胡水清取得联系；
②资料已全部更正存档。已指导华星村根据当时实际情况对集体经济研究的时间进行了更正；
③资料规范归档。要求华星村根据《泗湖山镇党建资料专人专柜保管制度》，明确党建资料保管人，清理专柜存放党建资料；
④加强业务指导。镇党建办每月不定时对各村（社区）的各项资料进行检查，对日常工作，查看各支部组织生活开展情况是否记录完善、准确，对当月工作重点，针对性进行强调与规范指导；
⑤加强督察检查。镇党建办定期对各单位党建资料及党内活动开展情况进行检查，对发现的问题及时指出。
（三）单位资金使用不规范，违反中央八项规定精神仍然存在
2.村级财务薄弱、管理不到位
(1)签字手续不到位：华星村2020年12月31日付熊政财电排打捞杂草3000元，无支书签字同意支出。
责任领导：刘言辉
责任单位：华星村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①华星村完善电排打捞杂草签字手续。
(2)财务报销不规范。
责任领导：刘言辉
责任单位：华星村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①华星村补充相关费用明细。
(3)发票报销不严谨：华星村2020年9月30日元江市在龙广香图文有限公1-9月底广告类用3838元，无发票。
责任领导：刘言辉
责任单位：华星村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①补充发票与情况说明。
3.村级违规订阅报刊
（1）华星村2019年12月31日报刊费订阅594元。
责任领导：刘言辉
责任单位：华星村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①退还报刊款，组织各村（社区）学习惠农减负政策,明确订阅范围和标准，禁止违规订阅非党报党刊。
4.工程项目管理不严
(1)华星村2020年8月31日朝阳渠围湖渠渠道疏洗项目资金使用公示和实施结果公示金额10万元，实际使用决算金额5.5万元。2022年3月31日华田片2-3组沿河公路维修项目10万元，会议记录表决同意承包给赵顺国，最后实施方是元江市树春建筑工程有限公司。
责任领导：刘言辉
责任单位：华星村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①补登公开公示，提供授权依据。
九、光复垸村反馈意见限期整改问题落实情况（11个）
（一）焦贯彻落实上级关于上级工作的方针政策和决策部署有差距
1.入户排查工作台账信息不全或统计有误
(1)未进行风险评估：光复垸村2022年监测户新识别台账中新识别监测户赵敏飞未进行风险评估；收入统计有误：光复垸村2022年收入核实时已消除风险监测户周云财的预估人均收入却只有5524.37元，低于监测线；村振兴资料整理混乱：光复烷村村委乡村振兴部分资料未分类归整，资料堆放较乱。
责任领导：戴少球
责任单位：光复垸村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①光复垸村2022年监测户新识别台账中新识别监测户赵敏飞已进行风险评估；
②光复垸村2022年收入核实时已消除风险监测户周云财的预估人均收入核算错误，已要求帮扶责任人重新进行核实计算；
③光复烷村村委乡村振兴部分资料已按要求分类归整，重新摆放整齐；
⑤4月份开展一次乡村振兴全面摸排工作，对存在疑似“应纳未纳”的情况再次上门进行复核，对收入计算不准确的情况，要求再次核算准确，要求所有资料成书成档，分门别类摆放好；
⑥加强业务培训，完善摸排走访程序，上门走访要留痕，资料要齐全，程序要完善，确保不在出现上述类似情况。
（二）全面从严治党的紧迫感认识不深，管党治党落实不够到位方面的问题
2.监督指导村(社区)党建工作不严不实
(1)资料缺失：光复垸村三支部2021年工作记录本缺失、历年述职报告缺失。资料不规范、不完整：光复垸村党费收缴台账保管不完善。工作不仔细：光复垸村支部委员会参会人员书写错误，有未进支部班子的村委委员参加。
责任领导：戴少球
责任单位：光复垸村
整改时限：已完成整�
整改落实情况：
①资料重新归档。要求光复垸村对现存党建资料进行梳理清点，分类成册，尽可能找到缺失资料，对确认丢失的资料尽可能补充完善，并且认真落实《泗湖山镇党建资料专人专柜保管制度》，光复垸村已明确党建资料保管人，清理专柜存放党建资料（附资料整改后的复印件、光复垸村专人专柜保管照片）；
②加强业务指导。镇党建办每月不定时对各村（社区）的各项资料进行检查，对日常工作，查看各支部组织生活开展情况是否记录完善、准确，对当月工作重点，针对性进行强调与规范指导；
③加强督察检查。镇党建办定期对各单位党建资料及党内活动开展情况进行检查。
（三）单位资金使用不规范，违反中央八项规定精神仍然存在
3.村级财务薄弱、管理不到位
(1)财务报销不规范:光复垸村2020年2月29日2019年度召开组长党员年终总会开支12940元，无具体费用明细。
责任领导：戴少球
责任单位：光复垸村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①光复垸村补充相关费用明细。
(2)发票报销不严谨。
责任领导：戴少球
责任单位：光复垸村
整改时限：已完成整改
整改落实情况：
①补充发票与情况说明、退还违规报销办公费。
4.工程项目管理不严
(1)光复垸村付款不规范，2021年5月31日公路维修122500元，合同施工方、发票为沅江市俊尧劳务有限公司(赵国斌)，领款人为赵国顺。
责任领导：戴少球
责任单位：光复垸村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①提供授权依据。
5.资金发放流程不规范
(1)资金重复发放。
责任领导：戴少球
责任单位：光复垸村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①责令朱某等退还重复发放报酬，上交市纪委。
6.账实不符
责任领导：戴少球
责任单位：光复垸村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①出具发票与情况说明。
7.资源管理乏力
(1)光复垸村群益2、3组渔塘11亩，由王仲坤、李腊辉承包，但未签合同、未收租金。西华学校10亩，教育局、村委、村民三方有争议，闲置中。
责任领导：戴少球
责任单位：光复垸村
整改时限：已整改完成
整改落实情况：
①签订承包合同、明确西华学校产权。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话17307379137；邮政信箱：泗湖山镇人民政府3号楼1楼；电子邮箱：xml900526@qq.com。
中共沅江市泗湖山镇委员会
2023年7月14日
